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道然企业管理会计代账分析违约金收入是否需要交纳税费?

作者:道然 |2021-09-15 17:31:54|阅读量:

  深圳市道然企业管理有限公司,简称道然企服,成立于2014年,公司致力于解决企业的财税顶层设计、公司顶层设计、合伙人制度、股权激励、公司治理、知识产权等企业经营的核心问题,自“金税三期”以来,公司专注以如何持续发展为经营方向,先后为500多家企业提供常年顾问服务,拥有丰富的行业服务经验及一支专业的服务团队。

道然企业管理会计代账分析违约金收入是否需要交纳税费?(图1)

  违约金收入是企业收入中占比非常小的一个部分,发生的可能性也是极小的。那么,违约金收入是否需要交纳税费呢?道然企业管理会计代账服务公司带您了解详细内容。

  企业收到违约金有好几种情况。第一种是在与其他公司合作中,合作的企业发生违约的情况,需要向公司支付违约金。一种是他方企业无法支付相关拖欠款项,使用货物抵押所获得的“违约金”。还有一种是企业购买其他产品时收到的违约金。最后一种是没收租户押金应作收入处理的所得收入。

  这些情况有的是需要缴纳增值税,有的是需要缴纳企业所得税。因合同违约产生的违约金的收入不需缴纳营业税,也可以不必提供发票,但需要按当期所得计算缴纳企业所得税的金额。因拖欠款而支付的赔偿的违约金,也不需要缴纳营业税和增值税。但如果是向一方企业购买产品时,所获得的违约金,则需要缴纳增值税,不得单独开具增值税专用发票。租户押金应作为收入的,需要计算缴纳营业税,并且需要计算到企业所得税中。

  总之,违约金的收入,一般都需要计入到企业所得税中,但有的可以不需要缴纳营业税、增值税。

  我们深知,在当前的营商环境下,企业需要的并不仅仅是培训或咨询服务,以财税例,绝大多数企业需要的是能解决当前实际问题和规划未来的专业服务,企业的财税问题,只有先通过梳理,理出问题的症结所在,再通过顶层设计加以方案实施,才能从根源上解决财税问题。



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